|
Arkivet i Kulturtanken sender ut restanser fire ganger per år. Restansene sendes i løpet av første uke i februar, mai, september og november. Restansene til den enkelte enhet sendes til leder for enheten som videresender til den enkelte saksbehandler. Arkivet setter direktør som kopimottaker på restansene til enhetene. Saksbehandler rapporterer skriftlig til sin leder innen oppgitt frist.
Direktøren rapporterer sine restanser til direktør for OoF som får kopi av hens restanseliste.
Frist for oppfølging av restansene settes til ti dager. Status på restanse settes som sak på første ledermøte etter fristen for restanser. Bruksstatistikk sendes på lik linje med restanselistene og følges opp av leder hos den enkelte saksbehandler. Internkontroll følger Kulturtankens ordinære kontrollrutiner.
Rutinebeskrivelse for håndtering av avvik og avviksskjema finner du på sak 20/00493-2 i Public 360°
Avvik meldes nærmeste leder. Avvik som omfatter leder, meldes direktør, avvik som omfatter direktør, meldes avdelingsdirektør for OoF. |